Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 11015354 |
| Interné číslo | 21065 |
| Predmet | Materiál- TA COVID 19 (marec)- postrekovač |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 16-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 02-03-2021 |
| Dátum úhrady | 02-03-2021 |
| Dátum evidencie | 02-03-2021 |
| Viaže sa k objednávkam | 104516975 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nižná Slaná, IČO: 00328596, Adresa: Nám.SNP 54, Mesto: Nižná Slaná, PSČ: 04923 Dodávateľ : SIREL- Marianna plus s.r.o., IČO: 51165210, Adresa: Rastislavova 2246, Mesto: Topoľčany, PSČ: 95501 |
| Suma s DPH | 53.11 |
| Mena | € |