Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21025 |
| Interné číslo | 21074 |
| Predmet | Vyúčtovanie spoločný stavebný úrad |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 16-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 18-03-2021 |
| Dátum úhrady | 18-03-2021 |
| Dátum evidencie | 18-03-2021 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nižná Slaná, IČO: 00328596, Adresa: Nám.SNP 54, Mesto: Nižná Slaná, PSČ: 04923 Dodávateľ : Mesto Dobšiná, IČO: , Mesto: Dobšiná, PSČ: 04925 |
| Suma s DPH | 92.29 |
| Mena | € |