Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2110793 |
| Interné číslo | 21080 |
| Predmet | Materiál- TA COVID 19 (apríl)- respirátory |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 16-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 22-03-2021 |
| Dátum úhrady | 22-03-2021 |
| Dátum evidencie | 22-03-2021 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nižná Slaná, IČO: 00328596, Adresa: Nám.SNP 54, Mesto: Nižná Slaná, PSČ: 04923 Dodávateľ : Laven s.r.o., IČO: 46775501, Adresa: Demandice 200, Mesto: Demandice, PSČ: 93585 |
| Suma s DPH | 313.95 |
| Mena | € |