Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1020212177 |
Interné číslo | 21215 |
Predmet | Nákup materiálu- dotácia hasiči |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-08-2021 |
Dátum zverejnenia | 16-01-2024 |
Dátum vystavenia | 05-08-2021 |
Dátum úhrady | 05-08-2021 |
Dátum evidencie | 05-08-2021 |
Viaže sa k objednávkam | FS20841 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nižná Slaná, IČO: 00328596, Adresa: Nám.SNP 54, Mesto: Nižná Slaná, PSČ: 04923 Dodávateľ : Firesystem, s.r.o., IČO: 44543697, Adresa: Nižná Korňa 501, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 |
Suma s DPH | 507 |
Mena | € |