Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20220070 |
Interné číslo | PF/22230 |
Predmet | Nákup materiálu oprava detské ihrisko škôlka |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-09-2022 |
Dátum zverejnenia | 16-01-2024 |
Dátum vystavenia | 07-09-2022 |
Dátum úhrady | 07-09-2022 |
Dátum evidencie | 07-09-2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nižná Slaná, IČO: 00328596, Adresa: Nám.SNP 54, Mesto: Nižná Slaná, PSČ: 04923 Dodávateľ : Ing. Jaroslav Breznen, IČO: 50761498, Adresa: Rejdová 190, Mesto: Rejdová, PSČ: 04926 |
Suma s DPH | 266.4 |
Mena | € |