Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 4022565 |
Interné číslo | FD1/0100/24 |
Predmet | tonery RT |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 17-04-2024 |
Dátum vystavenia | 21-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Nižná Slaná, IČO: 00328596, Adresa: Námestie SNP 54, Mesto: Nižná Slaná, PSČ: 04923 Dodávateľ : DAMEDIS,s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno, IČO: 26931664 |
Suma s DPH | 430.2 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 4022565 |