Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2076)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
---|---|---|---|
FD1/0103/24 | mobilné služby | 201.78 € | |
FD1/0102/24 | Monitor Škoda Fabia 3/2024 | 10.20 € | |
FD1/0101/24 | strava hmotná núdza 3/2024 | 5 008.90 € | |
FD1/0100/24 | tonery RT | 430.20 € | |
FD1/0099/24 | výkonané služby za obobi 1.7.2023-31.12.2023 | 6 385 € | |
FD1/0098/24 | nákup tonerov | 292.56 € | |
FD1/0097/24 | právne služby 3/2024 | 240 € | |
FD1/0096/24 | webová stránka obdobie 17.4.24-16.4.2025 | 60 € | |
FD1/0095/24 | vyhotovenie proj. dokum. : Budova ľudovej školy | 50 € | |
FD1/0094/24 | mobilné služby | 250.19 € |