Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1020221740 |
| Interné číslo | PF/22151 |
| Predmet | Nákup materiálu- dotácia hasiči |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-06-2022 |
| Dátum zverejnenia | 16-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 16-06-2022 |
| Dátum úhrady | 16-06-2022 |
| Dátum evidencie | 16-06-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | FS24404 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nižná Slaná, IČO: 00328596, Adresa: Nám.SNP 54, Mesto: Nižná Slaná, PSČ: 04923 Dodávateľ : Firesystem, s.r.o., IČO: 44543697, Adresa: Nižná Korňa 501, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 |
| Suma s DPH | 809 |
| Mena | € |