Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1020221740 |
Interné číslo | PF/22151 |
Predmet | Nákup materiálu- dotácia hasiči |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 16-01-2024 |
Dátum vystavenia | 16-06-2022 |
Dátum úhrady | 16-06-2022 |
Dátum evidencie | 16-06-2022 |
Viaže sa k objednávkam | FS24404 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nižná Slaná, IČO: 00328596, Adresa: Nám.SNP 54, Mesto: Nižná Slaná, PSČ: 04923 Dodávateľ : Firesystem, s.r.o., IČO: 44543697, Adresa: Nižná Korňa 501, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 |
Suma s DPH | 809 |
Mena | € |